Os valores divulgados nesta página correspondem aos recursos disponibilizados aos colaboradores para a realização de viagens a serviço da Cigás, conforme as regras da Norma Interna NOR.PLA.005 – Solicitação de Autorização de Viagem.

Esses valores podem ser utilizados para custear despesas com alimentação, transporte, translado, hospedagem (quando aplicável) e outras despesas necessárias à execução da viagem. 

Após o retorno da viagem, o colaborador deve apresentar a prestação de contas com os comprovantes das despesas realizadas. Caso o valor da diária seja superior à comprovação da despesa, o saldo é devolvido à Cigás. Caso o total das despesas supere o montante recebido, o colaborador poderá solicitar o reembolso, mediante apresentação de justificativa, conforme as normas da Companhia.

Os valores apresentados nesta página correspondem ao valor total das despesas após a análise da prestação de contas.